Comment émettre une facture ?

Tu émets une facture depuis Finance > Factures, soit en la créant manuellement, soit en la dérivant d'un ticket de vente déjà encaissé sans avoir à ré-encaisser. Une facture démarre en brouillon modifiable, puis devient définitive et immuable au moment où tu l'émets, avec sa séquence NF525 et son hash.

Créer une facture manuelle

Depuis la page Finance > Factures, ouvre le panneau de création. Renseigne le client, les lignes de prestation et les montants, puis choisis comment l'enregistrer.

• Enregistrer en brouillon : la facture apparaît avec une séquence provisoire (DRAFT-xxxxxxxx), sans hash. Tu peux encore la modifier ou la supprimer.
• Émettre directement : la facture reçoit sa séquence définitive (par exemple SWEB-F-2026-000001) et son hash. Elle devient immuable.

Générer une facture depuis un ticket de vente

Tu n'as pas besoin de tout ressaisir si la vente a déjà été encaissée. Depuis un ticket fiscalisé, que ce soit le panneau ticket en Finance, l'écran de fin d'encaissement, la fiche d'un rendez-vous ou la section Finance d'un projet, clique sur Générer la facture.

• Les lignes du ticket sont reprises telles quelles, ainsi que le client et le moyen de paiement.
• Aucun nouvel encaissement n'est déclenché : la facture documente une vente déjà payée.
• Le PDF se télécharge automatiquement une fois la facture créée.
• Si tu cliques deux fois sur le même ticket, tu retélécharges simplement le PDF existant : aucune nouvelle facture n'est créée.

Le bouton reste visible mais désactivé, avec une explication au survol, quand le ticket n'est pas facturable (ticket annulé, remboursé, ou déjà transformé en avoir).

Passer du brouillon à l'émission définitive

Un brouillon reste modifiable tant qu'il n'est pas émis : tu peux corriger une ligne, changer le client, ou le supprimer entièrement depuis son panneau de détail. Dès que tu cliques sur Émettre, la facture est gravée dans la chaîne fiscale NF525 : plus aucune modification ni suppression n'est possible ensuite. C'est pour ça que le brouillon existe, pour te laisser le temps de vérifier avant de figer le document.

Télécharger le PDF

Une facture émise peut être téléchargée en PDF à tout moment depuis son panneau de détail, aussi souvent que nécessaire.

Cas particuliers

Tu essaies de modifier une facture déjà émise. C'est normal que ça échoue : l'immuabilité fait partie des exigences NF525. Si une correction est nécessaire, passe par un avoir plutôt que par une modification.

Le bouton "Générer la facture" est grisé sur un ticket. Vérifie le statut du ticket : un ticket annulé, remboursé ou déjà transformé en avoir ne peut pas générer de nouvelle facture.

Tu ne sais pas si émettre en brouillon ou directement. Le brouillon est utile dès que tu veux relire ou faire valider la facture avant qu'elle ne devienne définitive. Si tu es certain du contenu, l'émission directe t'évite une étape.